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注册海外公司如何快速且全面地掌握海外国家的财税政策?

中国企业在境外投资注册海外公司的时候,会遇到很多问题,尤其是财、法、税、工商、备案等这些领域,舒心企服对东道国(即跨国公司经营国外业务的所在国)做一个财税调研,了解当地财税规定及实际操作,如相关税种、税率、征税方式、代扣代缴,税收优惠、税收协定适用等,从而支撑企业做出最后的投资决策,已经成为所有出海企业的共识。下面来了解一下注册海外公司如何快速且全面地掌握海外国家的财税政策?舒心企服总结了以下几种..

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注册海外公司如何快速且全面地掌握海外国家的财税政策?

发布时间:2023-01-09 17:24:34 热度:

中国企业在境外投资注册海外公司的时候,会遇到很多问题,尤其是财、法、税、工商、备案等这些领域,舒心企服对东道国(即跨国公司经营国外业务的所在国)做一个财税调研,了解当地财税规定及实际操作,如相关税种、税率、征税方式、代扣代缴,税收优惠、税收协定适用等,从而支撑企业做出最后的投资决策,已经成为所有出海企业的共识。下面来了解一下注册海外公司如何快速且全面地掌握海外国家的财税政策?


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舒心企服总结了以下几种可有效获取当地财税信息的方式:


一、获取当地官方的财税报告及解读


这是最直接的方式之一,适用于财税制度和规定相对完善的国家/地区,一般在相关财税制度制定和执行部门的网站上可以获取。


而在税收制度形成时间较短的国家/地区,他们的税种比较多,且法律法规经常发生变化,这些法律法规通常不清晰,相互矛盾,需要解释,这个时候我们只能另辟蹊径,通过其他方式获取和解读当地的财税政策。


通常而言,东道国相关部门的官方财税报告及解读,往往会对当地的财税法规做非常谨慎的解释,而对东道国实际操作的具体风险及“灰色”地带并不愿意充分揭示和做相关适应性的建议。


另外,还想给大家提个醒:这些官方的报告通常使用当地通用语言,所以在翻译时一定要注意税收法规语言翻译的专业准确度。


一方面我们可以通过相关财税人员,特别是有国际税经验的税务专家进行专业判断和甄别,同时也可以利用其他已有的通用外语翻译,如英语、法语的翻译进行比较和对比,从而更好地理解东道国相关税制和税收法规。


二、拜访中国政府驻外机构


为了更好把握东道国税收法规与实操的差距,企业可以求助并主动拜访中国驻东道国的大使馆、经商处及国家税总外派的税务官。


中国驻东道国的大使,特别是商务参赞和外派税务官,他们对东道国的政经大势,包括财税改革,中国与东道国的两国关系及周边地缘关系,双边税收协定执行的情况更加了解和清楚,可以给予企业方向性的指点。


三、与当地的中资企业资源进行充分交流


企业还可以与当地中国企业商会,并与已经前期进入该国的同行中资企业沟通和交流,同样的税务问题、税收处理,他们或许曾经遇到过,试过错,去向他们学习和了解,相关性更强,经验更可靠。


四、与当地税收法规制定和执行的权威机关沟通和求证


企业要想真正理解当地相关税务政策,税收法规的背景、意图和含义,直接与东道国制定相关税务政策和法规的权威机构沟通、了解和求证,是最高效的方式之一。


唯一需要注意的是,在一些国家/地区,税收政策和税收法规的制定机构和具体税收征管部门是相对分离和独立的,所以找对人就尤为重要。


五、研究当地和国际法院对税务争议案件的判例


由于大多数发展国家沿用了西方发达国家的政治体制,其司法机关即法院比较独立且大都采用判例法来具体裁定,判定相关税收法规的具体实施和运用。


企业可以关注和研究相关的法院判例,特别是参考当地律师事务所或者会计师事务所对相关案例的解释和分析,这样才能真正有助于了解相关税收法规的具体执行的对与错,从而有一个相对客观的对比标准和参照对象。


六、通过专业财税机构开展全面财税调研


在决策前期,企业可以借助一些免费的渠道来了解东道国一些基础税制信息,但是不建议以免费资讯作为境外项目的计税依据。


很多长远的税收风险忽视和潜在的税收税负低估都是因为前期税收调研不够周全。因此通过国内或东道国专业财税机构,开展付费的专业财税尽调报告或国际专项税制调研报告及风险解读,是不可节省的调研代价和专业保证。


这样企业对于未来在投资过程中企业会遇到什么样的财税风险、风险来自于哪里,如何应对会有更清晰的了解。


对境外投资的企业来说,掌握东道国财税规定是基础,重点是关注这些规定在执行上的标准和细节,因此不仅在前期需要实地的调研,在后期企业落地后的日常经营中,也需要和东道国相关部门和渠道保持沟通和协调,才能更好利用在诸如税收饶让、利息、股息、特许权使用费等方面的税收优惠政策,同时准确、合理地缴纳当地要求的各项税费,减轻企业税收负担的同时降低涉税风险。


如果企业不知道如何注册海外公司以及不了解当地的税收政策的话,可以直接委托舒心企服帮您办理,具体可以在线咨询了解。


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